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2018年驻马店市残联预算公开

发布日期:2018-4-2 11:04:43
 

目 录

  第一部分 驻马店市残疾人联合会概况

  一、部门预算单位构成

  二、主要职责

  第二部分 驻马店市残疾人联合会2018年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:驻马店市残疾人联合会2018年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第一部分

  驻马店市残疾人联合会概况

  一、部门预算单位构成

  纳入驻马店市残疾人联合会2018年度部门预算编制范围的单位共4个,包括驻马店市残疾人联合会1个行政单位,以及驻马店市残疾人就业服务中心、驻马店市残疾人综合服务中心、驻马店市残疾人康复中心3个事业单位。

  二、主要职责

  驻马店市残疾人联合会主要职责是:

1.听取残疾人意见,反应残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

 

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

 

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶住残疾人平等参与社会生活。

 

5.协助政府研究、制定残疾人事业的发展规划并组织实施,对有关业务领域进行指导和管理。

 

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.承担市委、市政府交办的其他事项。

  第二部分

  驻马店市残疾人联合会2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

根据市财政局《关于批复2018年度部门预算的通知》(驻财预〔201837号),2018年市残疾人联合会预算收入总计1951.905万元,支出总计1951.905万元,与2017年相比,收、支总计各增加192.97万元,增加10.97%。主要原因:基本支出及项目支出较上年有大幅增加。

 

  二、收入预算总体情况说明

  市残疾人联合会2018年收入合计1951.905万元,全部为一般公共预算。

  三、支出预算总体情况说明

  市残疾人联合会2018年支出合计1951.905万元,其中:基本支出420.405万元,占21.54%;项目支出1531.5万元,占78.46%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  市残疾人联合会2018年一般公共预算收支预算1951.905万元。与2017年相比,收、支总计各增加192.97万元,增加10.97%。主要原因:新增0-6岁残疾儿童康复经费以及“工资福利支出”有所增加等。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  市残疾人联合会2018年一般公共预算支出年初预算为1951.905万元。主要用于以下方面:社会保障和就业()支出1903.8353万元,占97.54%;医疗卫生()支出27.971万元,占1.43%;住房保障()支出20.0987万元,占1.03%

  六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  市残疾人联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  市残疾人联合会2018年“三公”经费预算为3.6万元。与2017年相比增加1.2万元。

  具体支出情况如下:

  ()因公出国()0万元,主要用于单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

()公务用车购置及运行费3.4万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费3.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年持平;公务用车运行维护费预算数比2017年增长1万元,主要原因:本年专项增加,根据实际情况,本年预增公车运行费预算。

  ()公务接待费0.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费比2017年增长0.2万元。2017年未安排此项支出预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  ()机关运行经费支出情况

  市残疾人联合会2018年机关运行经费支出预算106.8942万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  ()政府采购支出情况

  市残疾人联合会2018年无政府采购预算安排

  ()关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2017年,市残疾人联合会未开展预算绩效评价。2018年拟组织对0-6岁残疾儿童康复项目进行预算绩效评价,涉及资金105万元。

  ()国有资产占用情况

 2017年期末,驻马店市残疾人联合会共有车辆3辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0(),单位价值100万元以上专用设备0()

 

  ()专项转移支付项目情况

  市残疾人联合会无负责管理的专项转移支付项目及资金。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年驻马店市残联预算公开 /Upload/files/2018年驻马店部门预算公开(残联).xls

 

 
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