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2018年驻马店市残联预算公开

发布日期:2018-4-2 11:04:43
 

 

 

 

 

第一部分 驻马店市残疾人联合会概况

 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、年度工作任务

第二部分 驻马店市残疾人联合会2018年度部门预算情况说明

 

第三部分 名词解释

 

附件:驻马店市残疾人联合会2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

 

 

一、驻马店市残疾人联合会概况

 

(一)主要职责

 

1.听取残疾人意见,反应残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

 

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

 

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶住残疾人平等参与社会生活。

 

5.协助政府研究、制定残疾人事业的发展规划并组织实施,对有关业务领域进行指导和管理。

 

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.承担市委、市政府交办的其他事项。

 

(二)人员构成情况

 

市残联机关行政编制10人,实有在职人数8人,退休人数8人;3个事业单位事业编制40人,实有在职人数23人,退休人数8人。

 

(三)年度工作任务

 

2018年是决胜全面建成小康社会的重要一年,也是实施《驻马店市“十三五”加快残疾人小康进程规划》的重要一年。 2018年驻马店市残疾人工作的总体思路是:在市委、市政府的正确领导下和中残联、省残联的精心指导下,以党的十八届六中全会、省十次党代会、市四次党代会精神为指导,按照市委经济工作会议提出的目标要求,围绕全面建成小康社会、打赢残疾人脱贫攻坚战这一目标,着力推进贫困残疾人的脱贫攻坚,大力实施残疾人就业培训、0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度等重点民生工程,开展残疾人精准康复服务行动,满足残疾人康复需求,实现康复服务全覆盖,巩固和完善残疾人基层组织建设,提升残疾人自身发展能力和残联管理能力、服务能力,加快残疾人小康进程。

 

二、收支预算总体情况

 

一、收入支出预算总体情况说明

 

根据市财政局《关于批复2018年度部门预算的通知》(驻财预〔201837号),2018年市残疾人联合会合计预算收入19519050元,其中财政拨款8519050元、专项收入11000000元。

 

二、收入预算总体情况说明

 

驻马店市残疾人联合会2018年收入合计19519050元,其中:一般公共预算19519050元; 政府性基金收入0万元。

   

三、支出预算总体情况说明

 

 驻马店市残疾人联合会2018年支出合计19519050,其中:基本支出4204050元,占21.54%;项目支出15315000元,占78.46%。

 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

 

驻马店市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算19519050元,与 2017 年相比,增长10.97%。

 

 五、一般公共预算支出预算情况说明

 

   1.人员工资福利支出3583055元,主要用于人员工资福利支出。2.商品和服务支出249077元,主要用于保障机构正常运转的日常支出。3.对个人和家庭补助支出371918元,主要用于个人和家庭补助、人员医疗卫生与和住房保障支出。4.其他各项支出15315000元,主要用于残疾人康复,残疾人就业和扶贫,残疾人文化体育建设,其他残疾人事业支出。

 

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

驻马店市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出4204050元,其中:人员经费3954973元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费249077元,主要包括:办公费、印刷费等支出。

 

七、政府性基金预算支出情况说明

 

驻马店市残疾人联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、“三公”经费支出预算情况说明

 

2018年因公出国(境)无、公务接待费用2000元、公务用车运行维护费34000元。同期增加41.67%。

 

九、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

驻马店市残疾人联合会2018年运行经费支出预算1068942元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

 

  1. 政府采购支出情况

    驻马店市残疾人联合会2018年无政府采购预算安排。

     

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    驻马店市残疾人联合会2018年未开展预算绩效管理工作。

     

     

  1. 国有资产占用情况

    2017年期末,驻马店市残疾人联合会共有车辆3辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

     

  2. 专项转移支付项目情况

    驻马店市残疾人联合会无负责管理的专项转移支付项目及资金。

    第三部分 名词解释

    名词解释

    一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年驻马店市残联预算公开 /Upload/files/2018年驻马店部门预算公开(残联).xls

 

 
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